Gestion de la TVA
Suivez, calculez et gerez vos obligations de taxe sur la valeur ajoutee (TVA) avec le verrouillage des periodes et le suivi des echeances.
Vue d'ensemble
La page TVA vous offre une vision claire de votre situation fiscale :
- TVA collectee -- Taxe facturee sur vos factures
- TVA deductible -- Taxe payee sur vos depenses professionnelles
- TVA nette -- Le montant que vous devez (ou pouvez recuperer)
Periodes de TVA
La TVA est organisee par periode (mensuelle ou trimestrielle, selon votre juridiction) :
- Consultez les calculs de TVA par periode
- Voyez les ventilations detaillees par taux de TVA
- Suivez quelles periodes ont ete declarees
Verrouillage des periodes
Apres avoir depose votre declaration de TVA, verrouillez la periode pour eviter les modifications accidentelles :
- Allez sur la page TVA
- Selectionnez la periode que vous avez declaree
- Cliquez sur Verrouiller la periode
Ce que le verrouillage fait
- Empeche la modification ou la suppression des factures et depenses de la periode verrouillee
- Affiche une banniere d'avertissement sur les documents des periodes verrouilees
- Garantit que vos chiffres declares restent coherents avec vos archives
Deverrouillage
Si vous devez apporter des corrections apres le verrouillage :
- Allez sur la page TVA
- Trouvez la periode verrouillee
- Cliquez sur Deverrouiller
- Effectuez vos corrections
- Reverrouillez une fois termine
WARNING
Ne deverrouillez les periodes que lorsque vous devez deposer une correction. Un deverrouillage frequent annule l'objectif de cette mesure de conformite.
Suivi des echeances
MyCompanyDesk suit les echeances de declaration de TVA selon votre pays :
- Indicateurs visuels pour les echeances a venir
- Avertissements lorsqu'une echeance approche
- Statut clair indiquant quelles periodes necessitent votre attention
Indicateur de pays
Vos parametres de TVA respectent le pays d'immatriculation de votre entreprise. Cela affecte :
- Les taux de TVA normal et reduit
- La structure des periodes de declaration (mensuelle/trimestrielle)
- Les calculs d'echeances
- L'applicabilite de l'autoliquidation
Autoliquidation
Pour les transactions intracommunautaires entre entreprises, activez l'autoliquidation :
- Assurez-vous que le client dispose d'un numero de TVA intracommunautaire valide
- Activez l'autoliquidation dans Entreprise > Fonctionnalites
- Lors de la creation d'une facture pour un client B2B de l'UE, selectionnez l'option d'autoliquidation
- La facture affichera 0 % de TVA avec la mention d'autoliquidation
Conseils
- Verrouillez les periodes immediatement apres la declaration pour eviter les modifications accidentelles
- Consultez le rapport de TVA dans les Rapports pour une vue plus large
- Assurez-vous que votre numero de TVA et ceux de vos clients sont correctement renseignes
- Utilisez le profil de tableau de bord comptable/expert-comptable pour une vue axee sur la TVA